Сопроводительная накладная
Как получить сопроводительную накладную для осуществления импорта в ЕАЭС
Информация подготовлена командой Наутилус Бухгалтерия.
Бишкек, ул. Элебаева 2А
Для дополнительной информации просим обращаться на вотсап +996220010888
До начала импорта (за 3-4 рабочих дня) в бухгалтерию необходимо предоставить:
Счет фактуру/счет на оплату/УПД (Универсальный передаточный документ) с указанием следующих сведений от поставщика в электронном виде (Эксель файл):
Реквизиты поставщика
Наименование импортируемых товаров
Количество
Цена
Сумма
Код ТНВЭД на каждый импортируемый товар
Общий вес поставки
Данные на водителя:
Ф.И.О. водителя, везущего груз, его паспортные данные
Технический паспорт на авто
Договор на оказание услуг перевозки с водителем / трудовой договор
Копия свидетельства ИП/патент водителя
На основании вышеуказанной информации - бухгалтерия готовит для вас сопроводительную накладную через онлайн сервис налоговой "Сводный пост". Готовая сопроводительная накладная автоматически попадает на таможенный пост. Тем не менее - сопроводительную накладную необходимо распечатать в 2 экз и привезти с собой на таможню.
Важно! Заранее предоставить сведения - т.к. возможны технические сбои в работе сервиса Сводный пост - из за чего мы не сможем своевременно подготовить накладную, что повлечет за собой простой авто на границе.
Если перевозка осуществляется транспортной компанией в виде консолидированого груза - транспортная компания сама готовит вам сопроводительную накладную, и им не нужно предоставлять данные на водителя.
У бухгалтерии необходимо заранее (за 10 дней до планируемого импорта) запросить:
Справку для целей импорта (действительна в течении 60 календарных дней)
Копию справки для целей импорта распечатать в 2-х экземплярах, поставить печать и подпись руководителя, заверить "копия верна" и привезти с собой на таможню.
На момент запроса справки для целей импорта в налоговой у вашей организации не должно быть задолженности по налогам, иначе справку не выдадут.
Далее, документы по импорту ЕАЭС необходимои передать в бухгалтерию комплектом (1 файл - 1 поставка), включают в себя:
Счет фактура поставщика
Товарная накладная (Торг-12) подписанная с 2 сторон.
Универсальный передаточный документ (вместо счет фактуры и Торг-12) подписанный с двух сторон (поставщик-покупатель)
Сопроводительная накладная с штампом таможни о прохождении границы (если перевозка осуществлялась транспортной компанией - копия сводной сопроводительной накладной и справка транспортной компании о прохождении груза через границу)
CMR (Международная транспортная накладная) подписанная с трех сторон (поставщик-перевозчик-покупатель)
Договор поставки и спецификация к нему (в случае общего договора на несколько поставок - прикрепить в файл спецификацию на поставку) подписанные с двух сторон (поставщик-покупатель)
Копия договора, счет фактуры и акта выполненных работ с перевозчиком, подписанные с двух сторон (перевозчик - покупатель). Для перевозчика с патентом - копия действующего патента на момент осуществления перевозки.
Last updated